	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
繰延税金資産合計	21,359	千円	24,676	千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△61,462	千円	△58,794	千円
繰延税金負債合計	△240,268	千円	△301,883	千円
繰延税金負債の純額	△218,909	千円	△277,207	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった項目別の内訳

2022/03/30 13:44

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
繰延税金資産合計	22,094	千円	25,500	千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△61,462	千円	△58,794	千円
繰延税金負債合計	△245,453	千円	△309,676	千円
繰延税金負債の純額	△223,359	千円	△284,175	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/03/30 13:44

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は14億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ、未払金の減少61百万円、未払法人税等の減少49百万円、未払消費税等の減少38百万円、流動負債その他の減少46百万円等があり、1億89百万円減少しました。
固定負債は3億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ、繰延税金負債の増加60百万円、役員退職慰労引当金の減少24百万円により、36百万円増加しました。
ハ純資産

2022/03/30 13:44

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(千円)

	当事業年度
繰延税金負債	277,207
繰延税金資産(相殺前)	24,676

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
将来の収益力に基づく課税所得及びスケジューリングによって繰延税金資産の回収可能性を見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

2022/03/30 13:44

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(千円)

	当連結会計年度
繰延税金負債	284,175
繰延税金資産(相殺前)	25,500

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
将来の収益力に基づく課税所得及びスケジューリングによって繰延税金資産の回収可能性を見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

2022/03/30 13:44