その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	109百万円	353百万円
税効果額	△13百万円	△74百万円
その他有価証券評価差額金	123百万円	279百万円
繰延ヘッジ損益

2023/06/28 15:25

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△132百万円	△205百万円
退職給付信託設定益	△671百万円	△673百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/28 15:25

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
子会社、関連会社の留保利益	△2,040百万円	△2,494百万円
その他有価証券評価差額金	△136百万円	△210百万円
退職給付信託設定益	△671百万円	△673百万円

(注)1.税務上の繰越欠損金が減少した一方、主に工事未払金等の将来減算一時差異が増加しております。これらの回収可能性を検討した結果、評価性引当額が473百万円増加しております。
2.税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/28 15:25