澁谷工業（6340）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期
全期間

連結

2008年6月30日: 21億3300万
2009年6月30日 +38.82%: 29億6100万
2010年6月30日 -8.95%: 26億9600万
2011年6月30日 -1.52%: 26億5500万
2012年6月30日 -5.42%: 25億1100万
2013年6月30日 +1.63%: 25億5200万
2014年6月30日 +32.17%: 33億7300万
2015年6月30日 -98.28%: 5800万
2016年6月30日 +196.55%: 1億7200万
2017年6月30日 -22.67%: 1億3300万
2018年6月30日 +44.36%: 1億9200万
2019年6月30日 +612.5%: 13億6800万

個別

2008年6月30日: 18億3300万
2009年6月30日 +38.68%: 25億4200万
2010年6月30日 -9.95%: 22億8900万
2011年6月30日 +0.31%: 22億9600万
2012年6月30日 -6.18%: 21億5400万
2013年6月30日 -0.6%: 21億4100万
2014年6月30日 +7.05%: 22億9200万
2018年6月30日 -94.46%: 1億2700万
2019年6月30日 +211.02%: 3億9500万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年6月30日)	当事業年度(2025年6月30日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	340百万円	389百万円
繰延税金負債合計	△1,866	△2,204
繰延税金資産(△は負債)の純額	606	676

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/09/24 10:19

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年6月30日)	当連結会計年度(2025年6月30日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	494百万円	578百万円
繰延税金負債合計	△2,898	△3,214
繰延税金資産(△は負債)の純額	114	221

(注)税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/09/24 10:19

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産	606	676

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)3.繰延税金資産(2)」の内容と同一であります。

2025/09/24 10:19

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
繰延税金資産	126	230

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
利益計画に基づいた将来の課税所得の見積りにより、回収が見込まれると判断した将来減算一時差異について、繰延税金資産を計上しております。当該見積りは、将来の不確実な経済状況の変動などの影響を受けるため、実際に発生した課税所得が見積りと異なった場合、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。

2025/09/24 10:19