繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年10月31日)		当事業年度(2021年10月31日)
繰延税金資産合計	689,051	千円	800,006	千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△124,060	千円	△183,194	千円
繰延税金負債合計	△1,278,161	千円	△1,352,576	千円
繰延税金負債の純額	△589,110	千円	△552,569	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/01/28 16:16

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年10月31日)		当連結会計年度(2021年10月31日)
繰延税金資産合計	718,793	千円	827,811	千円
(繰延税金負債)
清算予定子会社の投資等	△32,480	千円	-	千円
繰延税金負債合計	△1,314,095	千円	△1,482,744	千円
繰延税金負債の純額	△595,302	千円	△654,933	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/01/28 16:16