有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)
貸倒引当金	383,779 千円	383,840 千円
資産除去債務	17,452 千円	17,452 千円
ソフトウエア償却超過	283,196 千円	326,435 千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/06/29 16:56

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)
貸倒引当金	386,409 千円	397,227 千円
資産除去債務	100,737 千円	101,506 千円
棚卸資産及び固定資産の未実現利益	2,503 千円	4,353 千円
その他有価証券評価差額金	8,450 千円	110,461 千円
資産除去債務に対応する除去費用	34,184 千円	29,965 千円
長期未払金	―	593,282 千円

(表示方法の変更)
当連結会計年度において、税務上の繰越欠損金の金額的重要性が増したため、評価性引当額の内訳を区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。前連結会計年度において、「評価性引当額」として表示していた△1,005,176千円は、「税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額」△60,288千円、「将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額」△944,887千円として組替えております。

2023/06/29 16:56

#3 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(資産除去債務関係)
1.資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要

2023/06/29 16:56