繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
繰延税金資産合計	78,045	〃	76,047	〃
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△53,401	千円	△57,887	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目の内訳

2022/03/25 13:40

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
繰延税金資産合計	82,708	〃	86,786	〃
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△53,401	〃	△57,887	〃
繰延税金負債合計	△76,972	〃	△82,935	〃
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額	5,736	〃	3,851	〃

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/03/25 13:40

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

繰延税金資産 5,685千円(相殺前の金額は86,786千円)
繰延税金負債 1,834千円(相殺前の金額は82,935千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2022/03/25 13:40