繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年5月31日)		当事業年度(2026年5月31日)
繰延税金資産合計	2,611	百万円	2,424	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,214	百万円	△2,396	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/08/26 10:10

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年5月31日)		当連結会計年度(2026年5月31日)
繰延税金資産合計	2,932	百万円	2,572	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,405	百万円	△2,609	百万円
繰延税金負債合計	△2,639	百万円	△2,849	百万円
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額	292	百万円	△276	百万円

(注)1.評価性引当額が57百万円減少しております。この減少の主な内容は、棚卸資産評価損に係る評価性引当額の減少によるものであります。

2026/08/26 10:10