繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

2021/06/24 13:34

#2 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した額
貸借対照表に計上した金額は以下のとおりです。
繰延税金資産(繰延税金負債相殺前)624百万円
(2)会計上の見積りの内容の理解に資する情報
繰延税金資産の回収可能性の判断の基礎となる将来課税所得の見積りは、将来の予測不能な事業環境の変化などによって影響を受ける可能性があり、特に将来の営業損益の見積額が悪化した場合、繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に影響を及ぼす可能性があります。2021/06/24 13:34

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

連結会計年度の連結財務諸表に計上した額
連結財務諸表に計上した繰延税金資産(繰延税金負債相殺前)の金額は991百万円であり、このうち株式会社ヨコオにおいて692百万円計上しています。
(2) 会計上の見積りの内容の理解に資する情報
繰延税金資産の回収可能性の判断の基礎となる将来課税所得の見積りは、将来の予測不能な事業環境の変化などによって課税主体ごとに影響を受ける可能性があり、特に将来の営業損益の見積額が悪化した場合、繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に影響を及ぼす可能性があります。2021/06/24 13:34