有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
関係会社株式評価損	11,924百万円	11,945百万円
減損損失	1,358百万円	1,358百万円
関係会社貸付金貸倒引当金繰入額	1,608百万円	1,977百万円
債務保証損失引当金繰入額	― 百万円	132百万円
繰越欠損金	271百万円	71百万円
関係会社出資金評価損	211百万円	211百万円
投資有価証券評価損	52百万円	52百万円
未払費用	88百万円	17百万円
事業税	7百万円	3百万円
その他	407百万円	390百万円
繰延税金資産小計	15,926百万円	16,156百万円
評価性引当額	△15,926百万円	△16,156百万円
繰延税金資産合計	― 百万円	― 百万円
繰延税金負債合計	― 百万円	― 百万円
繰延税金資産(負債)の純額	― 百万円	― 百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異に関する項目別内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。