その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2017年5月21日至 2018年5月20日)	当連結会計年度(自 2018年5月21日至 2019年5月20日)
税効果額	△73,302	123,510
その他有価証券評価差額金	167,032	△281,442
為替換算調整勘定:

2019/08/09 11:52

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2018年5月20日)		当事業年度(2019年5月20日)
投資有価証券評価損	21,610		42,145
その他有価証券評価差額金	4,271		21,713
ソフトウエア償却超過額	40,780		43,383
前払年金費用	△40,001		△41,321
その他有価証券評価差額金	△182,399		△96,866
繰延税金資産(△は繰延税金負債)の純額	448,448		409,022

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。

2019/08/09 11:52

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年5月20日)		当連結会計年度(2019年5月20日)
投資有価証券評価損	21,610		42,145
その他有価証券評価差額金	4,271		21,713
ソフトウエア償却超過額	40,780		43,383
退職給付に係る資産	△40,001		△41,321
その他有価証券評価差額金	△182,399		△96,866
企業結合に伴う評価差額	-		△272,320

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2019/08/09 11:52