森尾電機（6647）の繰延税金負債の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△240,295千円	△400,947千円
繰延税金負債の純額	△160,917千円	△315,906千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/25 12:54

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△240,295千円	△400,947千円
繰延税金負債合計	△240,295千円	△400,947千円
繰延税金負債の純額	△98,019千円	△268,797千円

(注) 1.評価性引当額が30,328千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が21,691千円減少したことに伴うものであります。

2026/06/25 12:54

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
固定負債は、前連結会計年度末に比べて13.3%増加し、6億83百万円となりました。これは、主として繰延税金負債が1億54百万円増加したこと等によります。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて6.9%減少し、34億88百万円となりました。

2026/06/25 12:54