森尾電機（6647）の法人税等調整額の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 379万
2009年3月31日: -312万
2009年12月31日: -49万
2010年3月31日: 475万
2010年12月31日 -85.17%: 70万
2011年3月31日 +159.15%: 182万
2015年6月30日 +999.99%: 2249万
2015年9月30日 +82.41%: 4103万
2015年12月31日 +67.96%: 6892万
2016年3月31日: -818万
2016年6月30日 -104.79%: -1675万
2016年9月30日: 516万
2016年12月31日 +434.8%: 2762万
2017年3月31日 -84.34%: 432万
2017年6月30日: -1866万
2017年9月30日: 550万
2017年12月31日 +457.01%: 3068万
2018年3月31日 -95.39%: 141万
2018年6月30日: -2011万
2018年9月30日: 386万
2018年12月31日 +594.12%: 2680万
2019年3月31日: -370万
2019年6月30日 -448.12%: -2029万
2019年9月30日: -1658万
2019年12月31日: 2241万
2020年3月31日: -809万
2020年6月30日 -75.33%: -1418万
2020年9月30日: 551万
2020年12月31日 +539.96%: 3528万
2021年3月31日 -83.3%: 589万
2021年6月30日 +472.65%: 3374万
2021年9月30日 -50.18%: 1681万
2021年12月31日 +391.49%: 8262万
2022年3月31日 -42.52%: 4749万
2022年6月30日: -1552万
2022年9月30日: 566万
2022年12月31日 +489.17%: 3334万
2023年3月31日 -94.52%: 182万
2023年6月30日: -1570万
2023年9月30日: 745万
2023年12月31日 +377.8%: 3562万
2024年3月31日 -76.68%: 830万
2024年6月30日: -2370万
2024年9月30日: -422万
2024年12月31日: 2550万
2025年3月31日: -7906万
2025年9月30日: 2039万
2025年12月31日 +270.56%: 7555万
2026年3月31日 -82.38%: 1331万

個別

2008年3月31日: 379万
2011年6月30日: -8325万
2011年9月30日: -5696万
2011年12月31日: -2853万
2012年3月31日 -93.86%: -5530万
2012年6月30日: -2174万
2012年9月30日: 539万
2012年12月31日 +474.98%: 3100万
2013年3月31日 -88.84%: 345万
2013年6月30日: -2270万
2013年9月30日: -319万
2013年12月31日: 2457万
2014年3月31日: -269万
2014年6月30日 -623.04%: -1948万
2014年9月30日: 494万
2014年12月31日 +473.73%: 2838万
2015年3月31日 -97.02%: 84万
2016年3月31日 -72.54%: 23万
2017年3月31日 +571.98%: 155万
2018年3月31日: -195万
2019年3月31日 -149.05%: -486万
2020年3月31日 -57.2%: -765万
2021年3月31日: 467万
2022年3月31日 +999.99%: 5172万
2023年3月31日 -98.23%: 91万
2024年3月31日 +641.59%: 679万
2025年3月31日: -1732万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）: これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)が6,827千円増加し、その他有価証券評価差額金が6,861千円、法人税等調整額が33千円減少しております。
2025/06/26 15:56
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 不動産関連事業につきましては、各賃貸マンションが堅調な売上を維持しており、売上高は1億54百万円(前年同期比2百万円、1.8%増)となりました。
利益につきましては、売上高の増加により、当連結会計年度の営業利益は7億35百万円(前年同期比3億93百万円、114.8%増)、経常利益は7億44百万円(前年同期比4億2百万円、117.4%増)となりました。親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、売上高の増加と繰延税金資産の計上による法人税等調整額(益)63百万円の計上により、5億68百万円(前年同期比3億56百万円、168.5%増)となりました。
b. 財政状態
2025/06/26 15:56
#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）: 連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
繰延税金資産の金額は、連結財務諸表「注記事項(税効果会計関係)」の1.に記載の金額と同一であります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の回収可能性は、一時差異等加減算前課税所得により判断しており、一時差異等加減算前課税所得は、実行可能で合理的な期間における事業計画に基づいて算定しております。事業計画の見積りに使用された主な仮定は、将来の受注見込及び製造費用であり、これらの仮定に基づく数値は、業界動向、経済状況等の外部情報及び過去実績、受注状況等の内部情報の両方を基礎としております。
当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。2025/06/26 15:56