繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	―	―
(繰延税金負債)
前払年金費用	3,717	50,134
繰延税金負債小計	38,589	108,036
繰延税金負債の純額	△38,589	△108,036

(注) 1.評価性引当額が43,632千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を50,190千円追加的に認識したことに伴うものであります。

2021/06/25 9:35

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	―	―
(繰延税金負債)
退職給付に係る資産	3,717	50,134
繰延税金負債小計	38,589	108,036
繰延税金負債の純額	△38,589	△108,036

(注) 1.評価性引当額が42,783千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を49,551千円追加的に認識したことに伴うものであります。

2021/06/25 9:35