有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)			当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	86,865	千円		84,686	千円
賞与引当金	24,519	〃		27,336	〃
役員退職慰労引当金	3,252	〃		3,235	〃
土地	34,590	〃		34,590	〃
未払事業税	4,186	〃		8,025	〃
その他	25,448	〃		27,032	〃
繰延税金資産小計	178,862	〃		184,907	〃
評価性引当額	△48,637	〃		△48,313	〃
繰延税金資産合計	130,494	〃		136,594	〃
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△52,833	〃		△52,833	〃
有価証券評価差額金	△10,068	〃		△2,272	〃
その他	△451	〃		-	〃
繰延税金負債合計	△63,353	〃		△55,106	〃
繰延税金資産(負債)の純額	67,140	〃		81,487	〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	34.6%		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)
住民税均等割等	2.8%
評価性引当額の増減額	0.1%
その他	△0.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.8%