有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	13,003千円		5,688千円
退職給付引当金	24,756		25,716
役員退職慰労引当金	7,098		-
未払役員退職慰労金	-		4,858
棚卸評価損否認額	1,546		11,899
減損損失否認額	13,764		18,233
繰越欠損金	179,770		389,455
資産除去債務	5,193		5,193
貸倒引当金	271,860		-
関係会社株式評価損	-		34,976
関係会社事業損失引当金	-		166,733
その他	16,650		13,528
繰延税金資産小計	533,644		676,284
評価性引当額	△533,644		△676,284
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△39,039		△53,785
その他	-		△2,730
繰延税金負債合計	△39,039		△56,516
繰延税金資産(負債)の純額	△39,039		△56,516

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成25年12月31日)
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。		同左