繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	112百万円	180百万円
繰延税金負債合計	△1,011百万円	△644百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△679百万円	△311百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/27 15:15

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	116百万円	182百万円
繰延税金負債合計	△1,580百万円	△1,328百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△1,139百万円	△634百万円

(注) 1.評価性引当額が85百万円減少しております。主な内容は、長期未払金や投資有価証券に係る評価制引当額が減少したことによります。

2025/06/27 15:15