繰延税金資産
連結
- 2025年3月20日
- 10億4300万
- 2026年3月20日 -32.12%
- 7億800万
個別
- 2025年3月20日
- 9億6000万
- 2026年3月20日 -25.31%
- 7億1700万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2026/06/16 9:01
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度(2025年3月20日) 当事業年度(2026年3月20日) 繰延税金資産 棚卸資産 123百万円 137百万円 繰延税金負債合計 △501 △684 繰延税金資産の純額 960 717
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2025年3月20日) 当事業年度(2026年3月20日) 再評価に係る繰延税金資産 223百万円 229百万円 評価性引当額 △223 △229 再評価に係る繰延税金負債 △60 △62 再評価に係る繰延税金資産(負債)の純額 △60 △62 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2026/06/16 9:01
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度(2025年3月20日) 当連結会計年度(2026年3月20日) 繰延税金資産 棚卸資産 175百万円 190百万円 繰延税金負債合計 △865 △1,222 繰延税金資産の純額 1,043 708
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前連結会計年度(2025年3月20日) 当連結会計年度(2026年3月20日) 再評価に係る繰延税金資産 223百万円 229百万円 評価性引当額 △223 △229 再評価に係る繰延税金負債 △60 △62 再評価に係る繰延税金資産(負債)の純額 △60 △62
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