繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年6月30日)	当事業年度(2021年6月30日)
(繰延税金資産)
未払事業税	13,643千円	12,544千円
繰延税金負債合計	△53,580	△58,730
繰延税金資産の純額	141,513千円	178,578千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/10/11 14:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年6月30日)	当連結会計年度(2021年6月30日)
(繰延税金資産)
未払事業税	27,085千円	16,542千円
繰延税金負債合計	△84,729	△118,722
繰延税金資産の純額	273,017千円	272,177千円

(注) 評価性引当額が7,322千円減少しております。この減少の主な内容は、当社において投資有価証券評価損に係る評価性引当額が13,072千円増加したのに対し、貸倒引当金に係る評価性引当額が7,152千円、減損損失に係る評価制引当額が10,779千円減少したことに伴うものであります。

2021/10/11 14:01