有価証券報告書-第68期(2025/07/01-2026/06/30)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	39,103,385	37,908,856
「その他」の区分の売上高	113,933	120,309
セグメント間取引消去	△970,993	△1,022,623
連結財務諸表の売上高	38,246,325	37,006,542

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,741,739	3,285,031
「その他」の区分の利益	98,548	103,314
全社費用	△485,579	△540,243
連結財務諸表の営業利益	3,354,708	2,848,101

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,718,411	19,678,165
「その他」の区分の資産	876,843	777,630
全社資産	10,996,097	14,381,599
連結財務諸表の資産合計	32,591,353	34,837,396

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余剰運用資金(現金及び有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	215,638	259,080	9,490	10,566	44,412	50,680	269,541	320,326
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	852,147	271,291	―	─	411,758	19,753	1,263,906	291,044

(注)減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に総務部門等管理部門に係る費用及び投資であります。