繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	―百万円	108百万円
繰延税金負債合計	△86百万円	△93百万円
繰延税金資産の純額	51百万円	168百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳

2025/06/30 10:23

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	―百万円	108百万円

繰延税金負債
繰延税金負債合計	△221百万円	△281百万円
繰延税金資産の純額	88百万円	105百万円

(注) 1.評価性引当額が42百万円増加しております。この変動の主な内容は、当社において繰越外国税額控除に係る評価性引当額を31百万円追加的に認識したことに伴うものであります。

2025/06/30 10:23