繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年12月31日)		当事業年度(2022年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税等	55,520	千円	29,399	千円
繰延税金負債合計	△59,107	千円	△59,920	千円
繰延税金資産の純額	736,670	千円	577,230	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/03/24 16:17

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年12月31日)		当連結会計年度(2022年12月31日)
繰延税金資産
棚卸資産未実現利益	918,149	千円	882,642	千円
繰延税金負債合計	△279,360	千円	△303,222	千円
繰延税金資産の純額	2,166,891	千円	1,933,132	千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/03/24 16:17

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2023/03/24 16:17