繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	67,750	千円	72,904	千円
繰延税金負債合計	△22,056	千円	△18,375	千円
繰延税金資産の純額	640,522	千円	406,138	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/22 16:03

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	81,812	千円	91,669	千円
繰延税金負債との相殺額	△25,049	千円	△74,463	千円
繰延税金資産の純額	863,420	千円	567,594	千円
繰延税金負債
繰延税金負債合計	△38,546	千円	△86,118	千円
繰延税金資産との相殺額	25,049	千円	74,463	千円
繰延税金負債の純額	△13,496	千円	△11,654	千円

(注) 1 評価性引当額が前連結会計年度より66,086千円増加しております。主な要因は、その他に含めております関係会社株式評価損に係る評価性引当額を計上したこと、及び税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。

2026/06/22 16:03

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2026/06/22 16:03