その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2021年12月21日至 2022年12月20日)	当連結会計年度(自 2022年12月21日至 2023年12月20日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	20,085千円	7,007千円
税効果額	△3,514千円	△289千円
その他有価証券評価差額金	15,613千円	6,793千円
為替換算調整勘定

2024/03/15 13:12

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年12月20日)	当事業年度(2023年12月20日)
資産除去債務に対応する除去費用	△561千円	△496千円
その他有価証券評価差額金	△3,775千円	△4,065千円
繰延税金負債合計	△4,337千円	△4,561千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/03/15 13:12

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年12月20日)	当連結会計年度(2023年12月20日)
資産除去債務に対応する除去費用	△561千円	△496千円
その他有価証券評価差額金	△3,775千円	△4,065千円
繰延税金負債合計	△4,337千円	△4,561千円

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金及び棚卸資産評価損に係る評価性引当額の増加であります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/03/15 13:12