繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年6月30日)		当事業年度(2022年6月30日)
繰延税金資産合計	-	千円	-	千円
繰延税金負債
その他	23	千円	373	千円
繰延税金負債合計	23	千円	373	千円
繰延税金負債の純額	23	千円	373	千円

(注)評価性引当額は60,214千円増加しております。この増加の主な理由は、税務上の繰越欠損金の評価性引当額が100,564千円増加し、棚卸資産の評価性引当額が21,552千円減少したことによるものです。

2022/09/28 16:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年6月30日)		当連結会計年度(2022年6月30日)
繰延税金資産合計	3,452	千円	-	千円
繰延税金負債との相殺	△524	千円	-	千円
繰延税金資産との純額	2,928	千円	-	千円
繰延税金負債
その他	547	千円	373	千円
繰延税金資産との相殺	△524	千円	-	千円
繰延税金負債の純額	23	千円	373	千円

(注1) 評価性引当額は76,775千円増加しております。この増加の主な理由は、税務上の繰越欠損金の評価性引当額109,884千円が増加し、棚卸資産の評価性引当額が21,552千円減少したことによるものです。

2022/09/28 16:01