繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年7月31日)(千円)		当事業年度(2022年7月31日)(千円)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 (注)2	1,100,412		874,378
繰延税金負債合計	39,810		22,870
繰延税金資産との相殺	-		△22,870
繰延税金負債純額	39,810		-

(注)1.評価性引当額が317,503千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係 る評価性引当額が249,584千円減少したことに伴うものであります。

2022/10/28 11:56

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年7月31日)(千円)		当連結会計年度(2022年7月31日)(千円)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 (注)2	1,100,412		874,378
繰延税金負債合計	56,008		24,142
繰延税金資産との相殺	-		△22,870
繰延税金負債純額	56,008		1,272

(注)1.評価性引当額が317,503千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が249,583千円減少したことに伴うものであります。

2022/10/28 11:56

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
⑴当事業年度の財務諸表に計上した金額

2022/10/28 11:56