有価証券報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31)

4.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,681,623	4,030,595
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△239,772	△204,906
セグメント間取引消去	308,807	347,999
全社費用(注)	△151,981	△173,625
子会社株式の取得関連費用	△91,036	△2,000
連結財務諸表の営業利益	1,507,640	3,998,062

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の一般管理費に係る費用であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	58,860,682	57,814,055
「その他」の区分の資産	7,070,162	7,370,490
セグメント間取引消去	△2,192,397	△2,284,941
全社資産(注)	2,875,003	4,018,996
連結財務諸表の資産合計	66,613,450	66,918,600

(注)全社資産は、主に親会社の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計 年度	当連結会計 年度	前連結会計 年度	当連結会計 年度	前連結会計 年度	当連結会計 年度	前連結会計 年度	当連結会計 年度
減価償却費	4,203,427	3,782,933	133,175	257,052	△108,763	△91,191	4,227,838	3,948,794
のれんの 償却額	―	―	―	18,061	―	―	―	18,061
特別損失 (減損損失)	399,144	415,101	13,649	―	―	―	412,793	415,101
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	3,368,628	4,166,870	16,998	452,366	△65,937	△25,958	3,319,690	4,593,278

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引消去であります。