繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税否認	81	百万円	84	百万円
繰延税金負債との相殺	△464	百万円	△654	百万円
繰延税金資産の純額	432	百万円	550	百万円
繰延税金負債 合計	△464	百万円	654	百万円
繰延税金資産との相殺	464	百万円	△654	百万円
繰延税金負債の純額	-	百万円	-	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/26 16:54

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
(繰延税金資産)
未払費用	2,046	百万円	1,102	百万円
繰延税金負債との相殺	△1,095	百万円	△871	百万円
繰延税金資産の純額	5,447	百万円	6,278	百万円
繰延税金負債 合計	△2,766	百万円	△2,957	百万円
繰延税金資産との相殺	1,095	百万円	871	百万円
繰延税金負債の純額	△1,671	百万円	△2,086	百万円

(注) 1 評価性引当額が166百万円減少しております。

2026/06/26 16:54

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(1) 会計上の見積りの内容を表す項目名
繰延税金資産の回収可能性
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2026/06/26 16:54

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

計上の見積りの内容を表す項目名
繰延税金資産の回収可能性
(2) 当年度の連結財務諸表に計上した金額

2026/06/26 16:54