有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	52,288,134	51,684,468
セグメント間取引消去	△639,358	△3,671,754
連結財務諸表の売上高	51,648,776	48,012,713

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,691,621	1,104,796
セグメント間取引消去(注)1	△9,082	61,495
棚卸資産の未実現利益の調整額(注)2	-	△138,851
有形固定資産の未実現利益の調整額	49,623	14,835
連結財務諸表の営業利益	1,732,162	1,042,276

(注)1.上記3.※1に記載のとおり、当連結会計年度より、営業活動の成果をより適切に表示するために、個別財務諸表において受取ロイヤリティーの表示区分を営業外収益より売上高へ変更しております。その結果、当連結会計年度のセグメント間取引消去の金額は、従来の表示方法によった場合と比較して、626,183千円減少しております。
2.当連結会計年度より、連結子会社FTP社への商社経由の売上取引につき、連結消去の対象としております。その結果、当連結会計年度において、棚卸資産の未実現利益の調整額が138,851千円発生しております。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	57,681,015	55,170,615
投資と資本の相殺消去	△5,343,804	△3,565,946
有形固定資産の調整額	△118,836	122,247
その他の調整額	△732,170	△913,380
連結財務諸表の資産合計	51,486,204	50,813,536

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	4,584,672	5,562,402	△19,970	△25,607	4,564,701	5,536,794
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	5,319,158	5,734,417	△28,880	△62,303	5,290,277	5,672,114