繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	54,648千円		55,406千円
繰延税金負債合計	△3,891		△5,740
繰延税金資産の純額	129,317		136,454

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な項目別の内訳

2022/06/27 11:11

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産の未実現利益調整	24,072千円		124,165千円
繰延税金負債合計	△827,618		△956,999
繰延税金資産及び負債の純額	253,041		112,059

2022/06/27 11:11

#3 追加情報、連結財務諸表（連結）

(新型コロナウイルスの感染拡大の会計上の見積りに与える影響)
当連結会計年度において、新型コロナウイルス感染症による世界経済の先行きは不透明感が漂うものの、当社グループにおいて、前連結会計年度の後半より需要は回復傾向にあります。世界の自動車産業も全般的には需要の回復傾向の継続が見込まれることも踏まえ、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大による影響は不確定要素が多いことから、将来の連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があり、今後の動向を引き続き注視しております。

2022/06/27 11:11