繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	55,406千円		53,650千円
繰延税金負債合計	△5,740		△7,375
繰延税金資産の純額	136,454		125,422

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な項目別の内訳

2023/06/26 15:18

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産の未実現利益調整	124,165千円		120,409千円
繰延税金負債合計	△956,999		△1,067,627
繰延税金資産及び負債の純額	112,059		△228,912

2023/06/26 15:18