繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	67,773千円		69,440千円
繰延税金負債合計	△20,678		△10,101
繰延税金資産の純額	175,660		141,145

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な項目別の内訳

2026/06/18 16:17

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産の未実現利益調整	101,489千円		146,703千円
繰延税金負債合計	△ 1,115,471		△1,485,535
繰延税金資産及び負債の純額	148,935		△277,869

2026/06/18 16:17