圧縮積立金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年7月31日)		当事業年度(2024年7月31日)
その他有価証券評価差額金	1,002		199
土地圧縮積立金	5,143		5,142
繰延税金負債合計	16,762		15,946

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/10/25 12:43

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年7月31日)		当連結会計年度(2024年7月31日)
為替換算調整勘定	4,892		-
土地圧縮積立金	5,143		5,142
繰延税金負債合計	23,894		18,186

(注)1.評価性引当額が153,258千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において、繰延税金資産の回収可能性の見直しにより繰延税金資産を取り崩したことに伴うもの等であります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/10/25 12:43