	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
税効果額	-	-
その他有価証券評価差額金	△136	△1,035
土地再評価差額金:

2022/03/30 10:40

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)	当事業年度(2021年12月31日)
退職給付引当金	207,981千円	222,729千円
その他有価証券評価差額金	580	892
その他	930,918	841,054
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-	-
繰延税金負債合計	-	-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度は税引前当期純損失のため注記を省略しております。また、当事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

2022/03/30 10:40

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債その他有価証券評価差額金	207,981千円580	222,729千円892
その他	930,918	849,082
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-	-
繰延税金負債合計	-	-

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年12月31日)

2022/03/30 10:40