有価証券報告書-第109期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年12月31日)		当事業年度 (2021年12月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	207,981千円		222,729千円
その他有価証券評価差額金	580		892
その他	930,918		841,054
繰延税金資産小計	1,139,479		1,064,677
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△751,285		△651,107
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△388,194		△413,569
評価性引当額	△1,139,479		△1,064,677
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-		-
繰延税金負債合計	-		-
繰延税金負債の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度は税引前当期純損失のため注記を省略しております。また、当事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。