繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	2,263百万円	1,730百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

2026/03/25 15:48

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	1,850百万円	1,291百万円
繰延税金負債合計	△1,659百万円	△2,402百万円
繰延税金資産の純額	2,762百万円	1,777百万円
(再評価に係る繰延税金負債)

(注)1 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/03/25 15:48

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	当連結会計年度	前連結会計年度	前連結会計年度末比
			増減額	増減率

1)資産の部
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、4,858百万円増加し、126,575百万円となりました。流動資産については、有価証券が3,107百万円減少、商品及び製品が620百万円減少しましたが、現金及び預金が8,551百万円増加したことなどにより、4,853百万円増加しました。固定資産については、投資有価証券が960百万円減少、繰延税金資産が982百万円減少しましたが、退職給付に係る資産が1,963百万円増加したことなどにより、4百万円増加しました。
2)負債の部

2026/03/25 15:48