有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,205,656	7,222,922
「その他」の区分の売上高	28,713	34,628
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	8,234,370	7,257,550

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,414,608	1,274,032
「その他」の区分の損失(△)	△21,730	△16,874
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△1,139,420	△1,010,745
連結財務諸表の営業利益	253,457	246,411

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,381,210	4,060,264
「その他」の区分の資産	6,016	4,924
セグメント間取引消去	-	-
全社資産(注)	2,523,186	2,478,996
連結財務諸表の資産	6,910,413	6,544,185

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)、管理部門に係る資産及び各セグメントに配分できない資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	135,092	138,303	437	536	43,978	42,702	179,507	181,543
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	27,442	55,433	-	-	98,337	137,954	125,779	193,388

(注) 調整額は、主に管理部門に係る資産及び各セグメントに配分できない資産に係るものであります。