有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,910,283	7,745,216
「その他」の区分の売上高	82,481	29,114
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	7,992,764	7,774,331

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,678,629	1,451,798
「その他」の区分の損失(△)	△46,354	△38,282
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△1,244,045	△1,378,605
連結財務諸表の営業利益	388,229	34,909

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,889,643	4,563,444
「その他」の区分の資産	6,796	4,313
セグメント間取引消去	-	-
全社資産(注)	2,323,959	2,336,272
連結財務諸表の資産	7,220,399	6,904,031

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)、管理部門に係る資産及び各セグメントに配分できない資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	128,599	136,241	911	774	44,834	45,376	174,346	182,393
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	150,760	44,663	-	-	78,220	131,848	228,980	176,511

(注) 調整額は、主に管理部門に係る資産及び各セグメントに配分できない資産に係るものであります。