有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,745,216	7,276,142
「その他」の区分の売上高	29,114	1,331
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	7,774,331	7,277,473

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,451,798	1,162,055
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△38,282	464
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△1,378,605	△1,123,714
連結財務諸表の営業利益	34,909	38,806

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,563,444	4,057,258
「その他」の区分の資産	4,313	1,449
セグメント間取引消去	-	-
全社資産(注)	2,336,272	1,965,391
連結財務諸表の資産	6,904,031	6,024,099

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)、管理部門に係る資産及び各セグメントに配分できない資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	136,241	146,823	774	30	45,376	18,857	182,393	165,711
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	44,663	11,908	-	-	131,848	117,546	176,511	129,454

(注) 調整額は、主に管理部門に係る資産及び各セグメントに配分できない資産に係るものであります。