繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	831		669
繰延税金負債
前払年金費用固定資産圧縮積立金	-△87		△48△85

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/25 13:12

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	1,146		902
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△87		△85

(注)1.評価性引当金が51百万円減少しております。この減少の主な内容は、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が40百万円、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が10百万円それぞれ減少したことに伴うものであります。

2021/06/25 13:12

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	当事業年度
繰延税金資産(総額)	669
繰延税金負債(総額)	896
繰延税金負債(純額)	226

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額(合理的な補正を含む)に基づき見積もっております。

2021/06/25 13:12