繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月20日)		当事業年度(2022年3月20日)
繰延税金資産
子会社株式評価損	247,176千円		359,686千円
繰延税金負債合計	△420,174		△437,118
繰延税金資産(負債)の純額	△173,093		△205,143

(注)評価性引当額が122,215千円増加しております。この増加の主な内容は、子会社株式評価損に係る評価性引当額を112,510千円認識したことに伴うものであります。

2022/06/14 15:13

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月20日)		当連結会計年度(2022年3月20日)
繰延税金資産
賞与引当金	150,669千円		155,814千円
繰延税金負債合計	△510,699		△459,189
繰延税金資産(負債)の純額	△127,760		△37,553

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/06/14 15:13