シード（7743）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期

連結

2008年3月31日: 11億4779万
2009年3月31日 -24.5%: 8億6653万
2010年3月31日 +36.28%: 11億8094万
2011年3月31日 +0.35%: 11億8509万
2012年3月31日 -22.98%: 9億1270万
2013年3月31日 -33.55%: 6億651万
2014年3月31日 -70.8%: 1億7712万
2015年3月31日 -13.5%: 1億5321万
2016年3月31日 +81.64%: 2億7829万
2017年3月31日 +1.74%: 2億8312万
2018年3月31日 -26.01%: 2億948万
2019年3月31日 +256.38%: 7億4655万

個別

2008年3月31日: 11億4310万
2009年3月31日 -24.73%: 8億6040万
2010年3月31日 +36.2%: 11億7188万
2011年3月31日 -0.03%: 11億7154万
2012年3月31日 -22.99%: 9億216万
2013年3月31日 -32.77%: 6億651万
2014年3月31日 -73.13%: 1億6298万
2015年3月31日 -16.29%: 1億3643万
2016年3月31日 +52.35%: 2億785万
2017年3月31日 +6.87%: 2億2213万
2018年3月31日 -20.7%: 1億7615万
2019年3月31日 +231.27%: 5億8353万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	140,210	千円	153,420	千円
繰延税金負債合計	△443,674		△437,382
繰延税金資産の純額	689,236		643,588

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/23 15:41

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	142,750	千円	156,150	千円
繰延税金負債合計	△599,059		△616,594
繰延税金資産の純額	1,062,672		1,167,223

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/23 15:41

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産または資産グループについては、当該資産または資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定にあたっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、減損処理が必要となる可能性があります。
(繰延税金資産)
当社グループは、繰延税金資産については、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。

2025/06/23 15:41