ユニバーサルエンターテインメント（6425）の小計の推移 - 全期間

有報情報

#1 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年12月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
(3)その他	-	-	-
小計	352	252	100
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	76	153	△76
	(2)債券
	① 国債・地方債等	-	-	-
	② 社債	-	-	-
	③ その他	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	76	153	△76
合計		429	405	23

非上場株式等(連結貸借対照表計上額 18百万円)は、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2025年12月31日)

2026/03/30 15:15

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
その他	317		164
繰延税金資産小計	43,997		99,789
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△8,170		-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△35,827		△99,789
評価性引当額小計	△43,997		△99,789
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2026/03/30 15:15

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月31日)		当連結会計年度(2025年12月31日)
その他	339		194
繰延税金資産小計	68,885		77,550
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△29,020		△22,186
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△35,648		△46,827
評価性引当額小計(注)1	△64,668		△69,013
繰延税金資産合計	4,216		8,537

(注)1 繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。当該変動の主な内容は、貸倒引当金に係る評価性引当額が増加したこと、リース資産・債務に係る評価性引当額が増加したこと等によるものです。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/03/30 15:15