有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	108,046	66,398
「その他」の区分の売上高	7,198	2,159
セグメント間取引消去	△4,057	△241
全社収益	-	229
連結財務諸表の売上高	111,187	68,546

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	38,086	318
「その他」の区分の利益	970	331
セグメント間取引消去	△756	63
全社収益(注1)	-	229
全社費用(注2)	△9,691	△10,751
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	28,609	△9,807

(注)1.全社収益は、主に報告セグメントに帰属しない美術館の収入であります。
2.全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	432,966	400,560
「その他」の区分の資産	12,809	6,185
全社資産(注)	122,859	137,001
連結財務諸表の資産合計	568,635	543,747

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない関連会社に対する投資、余資運用資金(現金預金、有価証券)及び土地等であります。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	2,878	5,286	491	229	1,059	991	4,430	6,507
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	135,169	74,766	667	456	471	274	136,307	75,497

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社部門における投資額であります。