マジェスティゴルフ（7834）の小計の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成30年9月30日)		当事業年度(令和元年9月30日)
その他	27,538		11,008
繰延税金資産小計	854,565		895,278
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-		△520,800
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-		△257,386
評価性引当額小計	△756,345		△778,186
繰延税金資産合計	98,219		117,091

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成30年9月30日)

2019/12/25 16:07

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成30年9月30日)		当連結会計年度(令和元年9月30日)
その他	28,187		11,524
繰延税金資産小計	859,605		907,941
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	-		△520,800
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-		△257,386
評価性引当額小計	△760,735		△778,186
繰延税金資産合計	98,869		129,754

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2019/12/25 16:07