繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年6月30日)		当事業年度(2021年6月30日)
(繰延税金資産)
たな卸資産評価損	31,517	千円	30,054	千円
小計	△40,351	千円	△57,427	千円
繰延税金資産と相殺	40,351	千円	31,371	千円
合計	-	千円	△26,055	千円
繰延税金負債合計	-	千円	△26,055	千円
差引:繰延税金資産の純額	74,734	千円	△26,055	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/09/29 11:59

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年6月30日)		当連結会計年度(2021年6月30日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金(注)2	105,778	千円	15,570	千円
繰延税金負債との相殺	△103,782	千円	△86,569	千円
繰延税金資産の純額	101,101	千円	107,095	千円
(繰延税金負債)
繰延税金負債合計	△154,347	千円	△244,424	千円
繰延税金資産との相殺	103,782	千円	86,569	千円
繰延税金負債の純額	△50,564	千円	△157,854	千円

(注)1.評価性引当額が47,024千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社において、課税所得の増加により、将来減算一時差異に関する評価性引当額が減少したことによるものであります。

2021/09/29 11:59