繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年6月30日)		当事業年度(2021年6月30日)
評価性引当額	△35,577	千円	△34,375	千円
繰延税金負債と相殺	△40,351	千円	△31,371	千円
合計	74,734	千円	-	千円
繰延税金資産合計	74,734	千円	-	千円
(繰延税金負債)
退職給付引当金変更差益	△31,924	千円	△34,577	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/09/29 11:59

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年6月30日)		当連結会計年度(2021年6月30日)
繰延税金資産合計	204,884	千円	193,665	千円
繰延税金負債との相殺	△103,782	千円	△86,569	千円
繰延税金資産の純額	101,101	千円	107,095	千円
(繰延税金負債)
未収事業税	△4,102	千円	-	千円
繰延税金資産との相殺	103,782	千円	86,569	千円
繰延税金負債の純額	△50,564	千円	△157,854	千円
差引:繰延税金資産又は負債(△)の純額	50,537	千円	△50,758	千円

(注)1.評価性引当額が47,024千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社において、課税所得の増加により、将来減算一時差異に関する評価性引当額が減少したことによるものであります。

2021/09/29 11:59