繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年6月30日)		当事業年度(2022年6月30日)
(繰延税金資産)
棚卸資産評価損	30,054	千円	23,497	千円
小計	△57,427	千円	△49,359	千円
繰延税金資産と相殺	31,371	千円	27,326	千円
合計	△26,055	千円	△22,032	千円
繰延税金負債合計	△26,055	千円	△22,032	千円
差引:繰延税金資産の純額	△26,055	千円	△22,032	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/09/29 13:16

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年6月30日)		当連結会計年度(2022年6月30日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金(注)	15,570	千円	63,573	千円
繰延税金負債との相殺	△86,569	千円	△111,889	千円
繰延税金資産の純額	107,095	千円	114,565	千円
(繰延税金負債)
繰延税金負債合計	△244,424	千円	△233,215	千円
繰延税金資産との相殺	86,569	千円	111,889	千円
繰延税金負債の純額	△157,854	千円	△121,325	千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/09/29 13:16