繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年6月30日)		当事業年度(2022年6月30日)
評価性引当額	△34,375	千円	△27,922	千円
繰延税金負債と相殺	△31,371	千円	△27,326	千円
合計	-	千円	-	千円
繰延税金資産合計	-	千円	-	千円
(繰延税金負債)
退職給付引当金変更差益	△34,577	千円	△32,584	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/09/29 13:16

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年6月30日)		当連結会計年度(2022年6月30日)
繰延税金資産合計	193,665	千円	226,454	千円
繰延税金負債との相殺	△86,569	千円	△111,889	千円
繰延税金資産の純額	107,095	千円	114,565	千円
(繰延税金負債)
在外子会社の留保利益	△63,136	千円	△70,661	千円
繰延税金資産との相殺	86,569	千円	111,889	千円
繰延税金負債の純額	△157,854	千円	△121,325	千円
差引:繰延税金資産又は負債(△)の純額	△50,758	千円	△6,760	千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/09/29 13:16