繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年6月30日)		当事業年度(2025年6月30日)
評価性引当額	△56,864	千円	△51,162	千円
繰延税金負債と相殺	△37,498	千円	△38,754	千円
合計	-	千円	-	千円
繰延税金資産合計	-	千円	-	千円
(繰延税金負債)
退職給付引当金変更差益	△43,639	千円	△40,353	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/09/25 13:52

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年6月30日)		当連結会計年度(2025年6月30日)
繰延税金資産合計	264,345	千円	262,982	千円
繰延税金負債との相殺	△138,602	千円	△139,130	千円
繰延税金資産の純額	125,742	千円	123,851	千円
(繰延税金負債)
在外子会社の留保利益	△95,026	千円	△106,658	千円
繰延税金資産との相殺	138,602	千円	139,130	千円
繰延税金負債の純額	△130,143	千円	△131,093	千円
差引:繰延税金資産又は負債(△)の純額	△4,400	千円	△7,241	千円

(注)1.評価性引当額が 6,365千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社において、課税所得の減少により、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を追加的に認識したことによるものであります。

2025/09/25 13:52