高島（8007）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期

連結

2008年3月31日: 1億7400万
2009年3月31日 +17.82%: 2億500万
2010年3月31日 +5.37%: 2億1600万
2011年3月31日 -27.78%: 1億5600万
2012年3月31日 +32.69%: 2億700万
2013年3月31日 +29.47%: 2億6800万
2014年3月31日 -3.73%: 2億5800万
2015年3月31日 -8.91%: 2億3500万
2016年3月31日 -5.11%: 2億2300万
2017年3月31日 -10.76%: 1億9900万
2018年3月31日 -12.06%: 1億7500万

個別

2008年3月31日: 1億6700万
2009年3月31日 +18.56%: 1億9800万
2010年3月31日 +2.02%: 2億200万
2011年3月31日 -36.14%: 1億2900万
2012年3月31日 +36.43%: 1億7600万
2013年3月31日 +27.84%: 2億2500万
2014年3月31日 +3.11%: 2億3200万
2015年3月31日 -19.83%: 1億8600万
2016年3月31日 +1.08%: 1億8800万
2017年3月31日 -14.36%: 1億6100万
2018年3月31日 -7.45%: 1億4900万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金及び貸倒損失	27百万円	243百万円
繰延税金負債合計	△457	△150
繰延税金資産の純額	△236	92

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/16 14:22

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	43百万円	45百万円
繰延税金負債合計	△1,233	△490
繰延税金資産の純額	△364	△56

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/16 14:22

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②繰延税金資産
当社グループは、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、回収可能性があると判断した将来減算一時差異等について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上され、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性がございます。
③貸倒引当金

2026/06/16 14:22